A Rech Informática implementou ao Módulo de Gestão Patrimonial do ERP SIGER® a funcionalidade de Cálculo do Crédito Extemporâneo de ICMS do ativo permanente (CIAP) e a geração desses valores nos registros específicos (G126) no SPED Fiscal.
Esse recurso é necessário quando a empresa não realizar o crédito no mês de referência e desejar fazer o mesmo posteriormente. Nesse caso é necessário declarar de forma diferente no crédito normal do mês do SPED Fiscal.
Na tela do cálculo do Crédito Extemporâneo de ICMS o usuário poderá escolher entre três opções:
1 – Normal: calcula os valores do CIAP e grava no arquivo junto com os valores das depreciações.
2 – Não calcular: calcula os valores do CIAP, gravando no arquivo apenas os valores das depreciações. Esta opção seria usada caso empresa necessite refazer cálculo de depreciação no ERP SIGER® referente a período em que não fez o crédito CIAP.
3 – Extemporâneo: habilita os campos onde deverão ser informados o período em que será aproveitado esse crédito extemporâneo e o valor total das saídas que posteriormente será exportado no arquivo SPED fiscal.
Também será permitido informar, alterar, consultar ou excluir manualmente os valores do crédito extemporâneo de ICMS através da manutenção consolidada.
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