Vendas e Faturamento

 

 

Implementada nova funcionalidade na rotina de recalculo de comissões, passando a considerar também os pedidos ainda não faturados.

Flexibilizar a rotina de recalculo de comissões conferindo maior agilidade.

Até então a opção de recalculo de comissões considerava exclusivamente os pedidos já faturados. A partir desta implementação o SIGER® passa a considerar também os pedidos não faturados. Os menus para recalculo de comissões permanecem os mesmos, sendo acessados via 3-4-R no módulo 5-Faturamento e 2-5-R no módulo 6-Controle Financeiro.

Esta rotina visa atender, dentre outras, necessidades de clientes que utilizam ampla variação de regras comissionais e que precisam adequar a situação dos pedidos em relação as comissões antes do faturamento.

 

Aumento da tabela de ocorrências de formas de pagamento via frente de caixa, podendo-se chegar a 15 ocorrências de formas de pagamento.

Foi realizado o aumento na tabela de formas de pagamento via frente de caixa para possibilitar a utilização de até 15 tipos de pagamentos, desta forma empresas que contém vendas onde há diversas formas de pagamentos entre cheque, cartão de débito/crédito, dinheiro poderá realizar o rateio das formas de maneira correta.

Após a emissão da nota e concretização da venda, quando realizada a baixa da mesma via frente de caixa, no menu 2.E.E., será possível ratear o valor da venda em diversas formas de pagamento, possibilitando informar até 15 tipos de pagamento que até então eram apenas 6. Exemplo: Possibilidade de parcelamento da venda em vários cartões e em várias parcelas, uma venda totalizando R$2500 foi parcelado da seguinte forma:

 

Passa a gravar os registros de desbloqueio para orçamento/retirada.

Agora o SIGER® passou a gravar os registros de desbloqueio do orçamento/retirada nos logs. Permitindo que o usuário possa fazer consultas de liberações.

Foi criado um botão de histórico de liberação de bloqueios do orçamento na manutenção. Menu FAT 2.6-A, FAT 2.6-C ou TEL 2.3-A, TEL 2.3-C.

Também na tabela 223-Liberações de Bloqueios do gerador de relatório passa a gravar os registros.

 

Criada coluna que indique o percentual de desconto/acréscimo utilizado no pedido.

Conseguir identificar rapidamente na junção se os pedidos que possuem desconto/acréscimos iguais possam ser faturados.

Implementado nova coluna para visualização do pedido na junção, pode ser configurado no menu 1.1-P, botão <Faturamento/Vendas 2>, botão <Layout lista itens>, dado 27 – % de desconto/acréscimo do pedido.

 

Criado bloqueio que não permite junção de pedidos com percentual de desconto/acréscimo diferentes.

Evitar faturamentos de pedidos com percentuais de descontos divergentes.

Implementado bloqueio no módulo Faturamento, menu 1.2-A, botão <Dados p/ pedido>, botão <Junção/Separação>, flag "Bloqueia % desc/acres.na junção".

 

Possibilidade de pesquisar o pedido pela ordem de serviço, no módulo de faturamento.

Com esta implementação é possível pesquisar a ordem de serviço, nos pedidos do faturamento, usando o F6, ganhando tempo e eficácia em retorno de questionamentos sobre o pedido gerado a partir da ordem de serviço e sua situação.

Criada rotina de outros acessos do pedido (F6 em campos de pedido) para acesso através do código da ordem de serviço. Busca pedidos nos materiais e serviços de todos os itens da ordem de serviço.

Se encontrou somente 1, carrega o mesmo diretamente, se encontrou mais do que 1, exibe um grid para escolher qual pedido deseja.

 

Permitir informar cheque sem obrigação de uma entrada, no frente de caixa.

Com esta implementação é possível informar cheque no meio de pagamento, 2.E-E na opção 3-Pagamento sem obrigação de uma entrada, facilitando uma realidade que acontece hoje no comércio, pois ajuda a cadastrar o cheque no financeiro, com todos os seus dados.

Permitir cheque no meio de pagamento, 2.E-E na opção 3-Pagamento sem obrigação de uma entrada. Para isso, ajustar a aceitação de pagamentos na Frente de caixa para que passe a aceitar a manutenção de cheques para a forma "41-Cheque Pré".