Livros Fiscais

 

 

Implementada listagem da razão social completa na emissão de DARF's.

Permitir a impressão de DARF com a razão social completa da empresa.

Na emissão de DARF será e listada a razão social completa da empresa, informada na empresa do Fiscal, botão <Dados dos termos>, quando a mesma for menor que 50 caracteres.

Caso seja maior que 50 caracteres, continuará a carregar o nome da empresa no Fiscal.

 

Na apuração de DARF´s por regime de caixa, foi implementada opção de importar os documentos escriturados no Financeiro que não possuem vínculo com os Livros Fiscais, como por exemplo notas promissórias.

Automatização da apuração dos documentos sem vínculo com os Livros Fiscais.

Na seleção dos movimentos no 2.8-G foi disponibilizado novo campo "Considera pagamentos sem vínculo com o fiscal".

Se marcado fará a leitura dos documentos e caso encontre documentos pagos sem registro no fiscal irá questionar se deseja selecionar a CST de PIS/COFINS para estes movimentos.

Após informado o CST de PIS/COFINS e listado relatório "Documentos pagos sem vínculo com fiscal e considerados na apuração", será gravado registro F525 com a CST de PIS e COFINS da seleção.

 

A partir da versão 14.20, o SIGER® possibilita ao usuário a parametrização do Cadastro de CFOP's do grupo 2.000, definindo sobre quais deve efetuar o cálculo do diferencial de alíquota, possibilitando assim a listagem dos movimentos considerando todos registros escriturados com o mesmo, tais como operações de transferência entre Matriz e Filial.

Listagem de movimentos conforme entendimento fiscal, possibilitando assim controle de movimentos de forma mais exata.

Nas tabelas genéricas, menu 1.3-A, Tabela 10, filtrar o CFOP desejado, onde foi implementado um novo campo, "Calcula diferencial de alíquota". Feita a marcação no CFOP, ao escriturar seus registros manualmente, o SIGER® irá habilitar para seleção do usuário o campo "Diferencial de alíquota" permitindo informar se houve ou não o diferencial. Na importação de arquivos, assim como na escrituração manual, é necessário já estar com o CFOP configurado, após selecionando o referido menu, sendo 5.3-S para importação arquivo Sintegra e 5.3-D para Sped Fiscal. Na listagem de relatórios, para listar os movimentos onde houve a escrituração de registros com diferencial de alíquota, acessar menu 3.B-L selecionando o período desejado e filtros a serem aplicados sobre os registros do diferencial.

 

Passa a gerar para o SPED Fiscal e EFD Contribuições o Registro D300 e seus filhos, para as empresa que possuem como atividade o Transporte de Pessoas, com lançamento de documentos de Espécie 13 – Bilhete de Passagem Rodoviário.

Ter na íntegra a informação no sistema bem como o cumprimento de forma plena das obrigações assessórias, como o SPED Fiscal e EFD Contribuições.

Para gerar o Registro D300, será necessário as seguintes configurações:

Na tabela "Espécie de documento fiscal" (menu 1.3-A, Tabela 09), implementado um novo campo, "Registro no SPED fiscal", que será exibido quando for selecionado o modelo de documento fiscal 13-Bilhete de passagem rodoviário. Na escrituração do Resumo de Movimento Diário, será informada a numeração inicial e final será lançado um item a cada município de origem e destino. Neste, será informado no botão <Dados Adicionais> os respectivos municípios. Na geração do SPED fiscal passa a gravar os registros D300/D301/D310, com os dados consolidados dos bilhetes de passagem. Na geração do SPED contribuições passa a gravar os registros D300, com os dados consolidados dos bilhetes de passagem.

Caso no intervalo de numeração indicada no lançamento haja algum cancelado, este deverá ser lançado individualmente para gerar o Registro D301 do SPED Fiscal.

 

Implementada geração do registro D120 a partir das informações constantes no item do documento, botão "Dados do SPED", acumulando por município.

Essa implementação visa atender o Guia Prático do SPED Fiscal.

Quando for efetuado lançamento de nota fiscal de transporte (modelo 07), passa a gerar registros D110, totalizando pelo número de item indicado no botão "Dados SPED", e os D120, individualizados com os municípios, indicado no mesmo botão.