Livros Fiscais

 

 

Passa a dar acesso ao botão dos itens da nota fiscal na rotina de alteração.

A partir dessa implementação não precisa mais navegar em cada item da nota fiscal de importação para fazer alteração dos dados de recolhimento do ICMS, podendo acessar o botão dos itens e navegar diretamente ao último item.

Na rotina de alteração da nota fiscal de importação, na tela dos itens, estará disponível o botão de acesso ao grid de itens da nota, podendo então navegar nesses itens acessando diretamente o último item, evitando assim ter de passar por cada um deles até chegar na tela de dados do ICMS da importação.   

 

Gravar a origem dos movimentos de inventário de estoque.

Facilidade para identificar a origem dos movimentos importados, digitados e até mesmo alterados.

Na visualização dos registros foi criado o campo "Origem do movimento" com as opções:

- Digitação de inventário - Digitação pelo LFI 3.6-I

- Cópia de inventário - Rotina do LFI 3.6-G

- Correção de valores - Rotina do LFI 3.6-R

- Atualização de valor do inventário - Rotina do LFI 3.6-X

- Importação de digitação de inventário - Rotina do LFI 3.6-M

- Inventário automático - Rotina do LFI 3.6-T

- Importação de movimentos SINTEGRA - Rotina do LFI 5.3-G

- Importação de movimentos SPED - Rotina do LFI 5.3-D

- Importação de movimentos - Rotina do LFI 5.3 (a não ser as duas anteriores)

- Integração base externa

- Integração PCP - Rotina do PCP 3.B-I

- Integração Estoque (PEPS) - Rotina do EST 4.7-G

- Na gravação/Regravação dos registros passa a ser indicada a origem para a gravação desta informação.

Desta forma na rotina de eliminação do inventário de estoque (menu 5.1-V) é possível selecionar a origem dos movimentos que usuário deseja eliminar através do botão <Filtros adicionais>.

 

Passa a considerar o código de ISENTAS/OUTRAS de GIA do cadastro de produtos do SIGER® conforme importados do arquivo Sped Fiscal e/ou informados manualmente. Caso não carregou do produto ou a CFOP indica que o código de GIA da CFOP é predominante, então carrega da CFOP.

A empresa passa a carregar as informações de forma completa ao gerar arquivo GIA, não sendo preciso ajustar os movimentos no validador GIA, agilizando o processo de validação/envio do mesmo.

Para considerar as informações contidas no produto do arquivo Sped Fiscal, ao acessar o menu 5.3-D para importação do mesmo, é necessário selecionar dentre as opções 1-Cli/For/Produto ou 4-Produto na combo "Atualiza dados cadastrais".

Para configurar direto no cadastro de produtos do SIGER®, acessar menu 1.6-A, selecionando o produto desejado, após clicando no Botão <Inf. Fiscais>, preenchendo os campos "ISENÇÕES GIA" e "OUTRAS GIA".

Para informar no cadastro do CFOP, acessar menu 1.3-A Tabela 10, filtrando o desejado, e informar nos respectivos campos. Para definir o mesmo como predominante, basta assinalar a Flag "GIA Predominante".

 

Conforme layout da GIA 8.3-2 o saldo do estoque do final do exercício só deverá ser informado no encerramento de atividades.

No menu de geração da GIA-RS não será mais habilitado tela para informar valor do estoque no final do exercício quando arquivo gerado não for referente encerramento das atividades.

Conforme layout da GIA 8.3-2 o saldo do estoque do final do exercício só deverá ser informado no encerramento de atividades.

Este quadro deverá ser preenchido com valores, inicial e final, do estoque de mercadorias, produtos prontos e em fase de elaboração, matérias-primas, materiais secundários e embalagens, existente, no período, no estabelecimento ou em poder de terceiros, conforme segue:

Campos de estoque inicial só devem ser preenchidos em janeiro de cada ano ou quando o indicador de Início das Atividades estiver preenchido. Campos de estoque final só podem ser preenchidos manualmente quando o indicador de Fim das Atividades estiver preenchido. Nos demais períodos os campos estarão bloqueados.

Atenção: os campos 45, 46, 47 e 48 só poderão ser preenchidos no início das atividades do estabelecimento ou período de referência janeiro de cada ano.

Os campos 49, 50, 51 e 52 só poderão ser preenchidos no encerramento de atividades do estabelecimento, não mais no período de referência dezembro de cada ano. Este valor será considerado como o estoque inicial preenchido para o período de referência janeiro do ano imediatamente posterior.