Livros Fiscais

 

 

Possibilidade de consultar os documentos no grid, e se necessário verificar os dados completos do documento.

Disponibilizado dois novos botões de consulta, um para consultar o movimento completo, e outro para consultar os dados contábeis.

  

Agilidade na emissão das guias de retenções quando possui matriz/filial.

Criado um novo botão ao emitir as guias de retenções pelo menu 2.7.M-Empresas a Consolidar. Ao emitir as guias não é mais necessário fazer separademente para matriz/filial, pode-se gerar uma única guia de cada imposto em nome da matriz.

 

Permite a associação automática do número da ordem de compra e item, na importação do arquivo XML da nota fiscal de entrada. Dispensa a pesquisa nas ordens de compra, para identificar a ordem de compra e item que está recebendo. Com estas novas informações o SIGER® vai carregar e associar automaticamente o número da ordem de compra e o respectivo item, otimizando a rotina da entrada da nota fiscal de compra.

A partir da versão 2.0 do layout da NF-e contamos com dois campos chaves para a integração entre as empresas: <xPed> (Número da ORDEM de Compra) e <nItemPed> (Item da Ordem de Compra). No SIGER® não depende de configuração, precisa apenas que o fornecedor informe o número da ordem de compra e item na sua nota fiscal eletrônica, de forma que conste também no respectivo arquivo XML campos acima, com estas informações o SIGER® vai carregar e associar automaticamente o número da ordem de compra e o respectivo item, otimizando a rotina da entrada da nota fiscal de compra.

 

SIGER® passa a não calcular ICMS Partilha para Empresas do Simples Nacional, quando desmarcada a Flag "Calcula Partilha" e o XML importado não possuir o cálculo da Partilha, ou quando a NF é lançada manualmente.

Movimentos Fiscais lançados através do menu 2.1.I, passam a respeitar o parâmetro "Calcula Partilha", para Empresas do Simples Nacional, menu 1.2-A, botão <Dados dos Movimentos>, botão <Enquadramento Fiscal>, botão <Simples Nacional>.

OBS: Se utilizada as opções de importação F6/F7 e o movimento importado possuir valores de Partilha, o movimento sempre terá os valores importados mesmo que o parâmetro indique o contrário.

 

Dispensa a digitação do código captcha;

Rapidez na obtenção dos XMLs;

Possibilidade de programar/agendar a melhor hora para baixar os XMLs;

Possibilidade de baixar os XMLs de várias empresas no mesmo processo;

Baixar os XMLs oficiais para arquivamento.

Esta opção esta disponível no menu: 2.1-I do módulo de Livros Fiscais, utilizando a função F7 no campo da CFOP, quando for baixar os XMLs por empresa, e também no menu: 5.3-W-Download XML Escritórios, quando for baixar uma ou mais empresas ao mesmo tempo.

Para maiores detalhes, consulte a Ajuda disponível na tela principal do menu 5.3-W-Download XML Escritórios.

 

Dispensa a digitação do código captcha;

Rapidez na obtenção dos XMLs;

Baixar os XMLs oficiais para arquivamento.

Obs.: Para a utilização desta opção, uma das exigências do Portal Nacional é que o documento fiscal já tenha sido manifestado a "Ciência da emissão", utilizando esta opção o sistema fará a manifestação automaticamente.

Esta opção esta disponível no menu: 2.1-I-Inclusão de movimentos, utilizando a função F7 no campo da CFOP, e clicando no botão <Baixar XMLs do WebService>.

 

Ao processar notas de entrada canceladas, estando o XML autorizado já escriturado, SIGER® regrava o movimento alterando a situação para "Cancelada" conforme o XML de cancelamento.

Quando processada a inclusão de movimentos via 2.1-I, opção F7 ou através da importação de XML`s via 5.3-N, ao processar os XML`s de entrada emitidos pelos fornecedores, se localizar o XML de cancelamento e o XML autorizado já foi anteriormente escriturado, SIGER® irá alterar o status da nota para cancelada, não considerando tal movimento para geração de arquivos fiscais.

 

Através deste, passa ser possível a contabilização de movimentos de outros créditos\débitos de icms com contas contábeis distintas.

Para realizar configuração deve acessar o menu 2.9-O, selecionar a opção 1-Outros créditos de icms ou opção 3-Outros débitos de icms, informar um código de variação (1, 2, 3, ....) , informar a conta devedora, credora e histórico contábil. No Botão <Seleção de valores> selecionar quais os créditos\débitos irão utilizar a configuração realizada.

 

Possibilidade de consultar antes da importação do XML o valor de crédito de ICMS que o documento irá gerar e sua CFOP.

Na importação de XML via F7, passa a exibir as colunas de valor total do ICMS e CFOP do documento que será importado.