Folha de Pagamento

 

 

Através da implementação será possível cadastrar as notas de produtor rural para listar na folha de pagamento, onde ficará gravado para futuras consultas e será enviado para o SEFIP de forma automático referente ao produtor RURAL de pessoa física e jurídica.

Foi implementado a inclusão de nota de produtor rural no menu 2.A-I, no campo tipo de nota, opção 3. Quando o Cliente/Fornecedor for CPF será considerado produtor rural pessoa física e quando for CNPJ será considerado pessoa jurídica.

Na listagem da folha de pagamento menu 4.1-T mostrará as notas do produtor rural no final da folha.

Na geração do arquivo SEFIP menu 4.5-S será informado os valores de produtor rural pessoa jurídica no campo "Com.prd.rural jurídica" e da pessoa física no campo "Física".

 

Através do relatório valor de pensão, será possível identificar que são os dependentes beneficiários e o valor referente a cada um.

A partir da DIRF ano base 2016 é obrigatório declarar além do valor pensão, que são os dependentes beneficiário.

Foi implementado a regra de gravação do valor de pensão por dependente na ficha financeira do funcionário e para identificar os valores gerados para DIRF e no INFORME DE RENDIMENTOS, foi criado o relatório "LISTAGEM DE VALORES DE PENSÃO" no menu 7.1-S.

 

A partir da implementação será possível configurar o cálculo do adiantamento de salário para fazer a proporcionalidade sempre por 30 dias.

Criado flag "Proporcionalizar por mês comercial" no cadastro da empresa menu 1.2-A botão <Dados p/cálculo>, quando marcada a flag, a proporcionalidade do adiantamento de salário será sempre por 30 dias, para os funcionários afastados no mês.

Ex: funcionário estava de férias até dia 15/02/2017, no cálculo do adiantamento será feita a proporcionalização do adiantamento dividindo por 30 dias e multiplicando pelos dias trabalhados.

 

Possibilidade de selecionar diversos tipos de recibo para geração consolidando todos os valores a creditar em um único arquivo, na geração do layout CNAB 240. Outro recurso disponibilizado no crédito em conta é uma seleção que permite que antes da geração do arquivo seja possível visualizar, conferir e escolher quais créditos deseja exportar.

Por uma questão técnica de reestruturação da rotina que está sendo realizada no crédito em conta, os novos recursos estão disponíveis somente para os seguintes bancos:

Utilizando algum destes bancos com o layout CNAB 240 será possível fazer a seleção intercalada de tipos de recibo na seleção padrão de fichas financeiras, permitindo fazer o crédito de diferentes recibos dos funcionários de uma só vez, como por exemplo, férias, 13º salário e adiantamento mensal.

Outra funcionalidade disponibilizada para esses bancos é acessada quando marcada a opção "Aceita seleção funcionários" na primeira tela do menu 4.3-G. Com essa configuração, após o processamento irá abrir uma tela de seleção múltipla dos créditos trazendo discriminados os valores por funcionário e tipo de recibo, além de detalhar os valores pagos referentes a outras filiais em que o funcionário recebeu vencimentos. Os créditos exportados para o arquivo serão somente os que forem selecionados nessa tela, que traz como padrão todos os registros marcados.