Vendas e Faturamento

 

 

Dividindo os processos de emissão em momentos distintos, é possível ter um ganho considerável de tempo na emissão das notas.

Para as empresas que possuem um grande fluxo de notas e usam a emissão automática, foi implementado um novo recurso que permite dividir os processos de emissão.

As configurações para que isso ocorram são feitas no menu 2.3-X do Faturamento e o envio do e-mail e impressão do Danfe e boleto é gerenciado pelo menu 2.3-Z.

 

Emissão de NF-e de devolução de compra com destaque de IPI.

Quando a nota de compra está lançada no SIGER® é possível efetuar a devolução através do menu 2.3-R e este carrega o IPI para os devidos campos na nota, entretanto para os clientes que não possuem módulos que aceitam lançamento de nota de entrada, havia uma limitação quanto a emissão dessas notas, pois não era possível informar o IPI no campo correto.

A partir desta implementação, passa a aceitar no item do pedido da nota de devolução o valor do IPI que está sendo devolvido.

 

Passa a ser possível transferir notas não faturadas entre siglas de empresa.

A transferência múltipla de pedidos, feita pelo menu 2.1-M passa a aceitar também pré-notas, além de aceitar pedidos. Isso possibilita a transferência de pedidos já separados ou de pré-notas criadas a partir da junção de alguns pedidos.

 

Lista o valor do ICMS ST retido anteriormente inclusive para produtos que são vendidos em uma forma de acondicionamento diferente da compra e também produtos vendidos que tem composição.

Na empresa do Faturamento, menu 1.2-A, botão <Nota Fiscal>, botão <ICMS Ret.Ant.>, foram disponibilizadas configurações para indicar se deseja usar o produto base ou os itens da composição para cálculo do ICMS ST retido anteriormente.

 

 

Passa a ser possível digitar os desdobramentos no orçamento como já era feito no pedido, deixando a negociação mais flexível.

No campo de condição de pagamento no orçamento, o SIGER® passa a aceitar a condição 999. Se informada essa condição, no momento de gravar o orçamento, irá abrir uma janela de desdobramentos igual a utilizada no pedido, permitindo que sejam digitados os vencimentos desejados.

 

Possibilidade de indicar se deseja ou não salvar a seleção ao utilizar a consulta de últimas vendas.

Nas configurações da consulta de últimas vendas no 1.1-P, foi disponibilizado campo para indicar se a seleção usada na consulta será salva ou se sempre será reiniciada.

 

Disponibilizada consulta dos dados de produção do item na consulta de últimas vendas do cadastro de clientes.

Na consulta de últimas vendas do cliente, foi disponibilizado o botão de consulta <Ord.Produção>, para visualizar as ordens de produção vinculadas ao item do pedido/nota.

 

Ao importar o XML da nota de nacionalização enviado pelo despachante, deixa de ser necessário digitar os itens da nota de importação.

Criado adicional que importa os dados do XML da nota de nacionalização gerando um pedido no Faturamento. A importação permite configurar o que deseja gravar em cada campo do item.

 

Manutenção de notas do beneficiamento facilitada, tornada mais intuitiva. Estrutura de dados com seus vínculos estruturados de forma mais segura. Possibilidade de n relatórios no gerador, uma vez que as tabelas foram convertidas e alinhadas para tal.

foram criadas novas tabelas na base de dados, cada qual com a sua devida finalidade: Notas de beneficiamento (tabela 496), Itens da nota do beneficiamento (tabela 497), Movimentos da nota do beneficiamento (tabela 498), Produtos prontos do beneficiamento (tabela 499), Complementos do beneficiamento (tabela 500), Nova manutenção de notas de beneficiamento

 

Facilitar e induzir a utilização de relatórios do beneficiamento pelo gerador, uma vez que a visualização e análise dos dados passaram a ser mais simples.

Relatórios padrão base: 521001 - ITENS DAS NOTAS DO BENEFICIAMENTO POR CADASTROS e 521002 - ITENS DAS NOTAS DO BENEFICIAMENTO POR PRODUTOS.

 

Possibilidade de visualizar, caso o produto formulado tenha vários níveis na sua estrutura, apenas o primeiro nível. Torna uma visualização mais simples e de fácil compreensão.

Criada opção de planilha sintética do demonstrativo do cálculo do custo da formulação/configuração.

 

Criadas rotinas de "Junção silenciosa de pedidos" e "Preparação silenciosa de notas". Ambas rotinas foram disponibilizadas no gerenciador de pedidos, FAT 2.1-G, como nova opção do botão <Baixa/Junção>.

 

Características das rotinas:

Agora, para que o transportador de um ou mais pedidos seja alterado facilmente, é possível acessar o gerenciador de pedidos (FAT 2.1-G) e configurar o botão <Alt.Transp.>. Após isso, basta marcar os pedidos que deseja alterar, clicar no botão e informar o código do novo transportador a ser atribuído.

Cada pedido será validado e, se permitido, ficará com o novo transportador.

RNS 190.660-01, versão 19.20g, gerado em 19/06/2020.

 

A tabela de ocorrências dos materiais/serviços (Menu FAT 2.3-P) anteriormente estava limitada em 110 registros. Agora passamos o limite para 500 ocorrências. Também passamos a gravar os registros em um arquivo que permite aumentar o limite de ocorrências com mais facilidade, se necessário futuramente.

RNS 194.529-01, versão 19.20h, gerado em 26/06/2020.

 

Disponibilizada a opção de rodar a reserva automática de pedidos via linha de comando, podendo assim, ser criado tarefas agendadas para reservas.

RNS 198.435-01, versão 19.20i, gerado em 17/07/2020.

 

Disponibilizado atalho F10 no campo da quantidade do item, que exibe o saldo de estoque do acumulado do produto pelas embalagens coletivas cadastradas na apresentação do produto, onde permite digitar a quantidade de embalagens e selecionar a embalagem desejada, assim fazendo a conversão para a unidade controlada no estoque e movendo a embalagem para os adicionais do item do pedido.

É obrigatório que a embalagem coletiva esteja cadastrada no produto para obter a quantidade de itens.

Obs: rotina criada apenas na manutenção simplificada de pedidos.

RNS 187.142-01, versão 19.20h, gerado em 19/06/2020.

 

Agora passa a listar o endereço completo dos Dados dos Termos, quando habilitado o parâmetro de empresa no meu FAT1.2-A, botão <Nota Fiscal>, botão <Dados Gerais NF-e>, Campo "Utiliza endereço completo".

RNS 199.440-01, versão 19.20i, gerado em 17/07/2020.

 

Foi criado o parâmetro de sistema para indicar se deve considerar somente dias úteis na validação de data de entrega.

Menu

1.1-P

, botão <Vendas e Faturamento 2>, campo "Utiliza somente dias úteis na entrega".

Parâmetro é considerado na manutenção de pedidos/notas e bloqueios de data de entrega.

RNS 188.733-01, versão 19.20h, gerado em 26/06/2020.

 

Criadas novas tags de Matrícula CEI e Código ART que foram disponibilizadas para os modelos de impressão e também para montagem dinâmica de dados da nota na parte dos dados adicionais da nota.

RNS 193.707-01, versão 19.20h, gerado em 03/07/2020.

 

Para atender a esta demanda, foi criada uma nova opção de configuração da aquisição do insumo na manutenção da formulação. Essa nova opção foi criada para suprir demandas que surgiram devido ao Decreto estadual 55.221/2020, já que existem insumos na formulação do cliente que são bonificados, ou seja, não são cobrados do cliente e também não vem através de uma remessa, o próprio beneficiador fornece o insumo e coloca o custo desse insumo na cobrança do produto pronto. Essa nova opção, tem o funcionamento idêntico a opção 1-Pela empresa, diferenciando somente no momento do retorno do beneficiamento, seguindo a regra citada anteriormente.

RNS 199.276-01, versão 19.20i, gerado em 13/07/2020.